Choď na obsah Choď na menu
 


Fa 10

7. 11. 2012

OBEC ŽEHŇA

 

Prijaté faktúry  10/2012

 

 

 

Faktúra č.

č.

Dodávateľ

datum prijatia

datum úhrady

20120096

261

Pekáreň-dot.strava

30.09.

04.10.

768,72

2012046

262

ASTRA-podklady audit

26.09.

05.10.

180,00

7200014448

263

SLOV.ENERGY-zál.elektrina

24.09.

05.10.

1750,00

7242612823

264    

SPP-plyn Ocú

01.10.

04.10.

335,00

7242612789

265

SPP-plyn MŠ

01.10.

04.10.

259,00

7242612787

266

SPP-plyn ZŠ

01.10.

04.10.

388,00

7242612786

267

SPP-plyn ZŠ

01.10.

04.10.

178,00

2012120

268

JASEN-obedy dôch. 107ks

30.09.

10.10.

282,48

2012076

269

Krupová G.-sprac.miezd

02.10.

04.10.

300,00

1096012

270

FURA-vývoz komun.odpadu

30.09.

10.10.

157,92

6035722646

271

DOXX-str.lístky 242ks ZŠ

04.10.

04.10.

871,20

12110231

272

NOEMA-dot.strava

30.09.

10.10.

65,32

1264596

273

NOEMA-dot.strava

30.09.

10.10.

48,24

320100743

274

OSVO comp-oprava VO

27.09.

10.10.

131,28

2743022563

275

T-COM-ZŠ,MŠ,Ocú

30.09.

10.10.

69,10

0078880275

276

ORANGE-0907971223

26.09.

15.10.

38,52

0078880275

277

ORANGE-0918147043

26.09.

15.10.

36,34

0078880275

278

ORANGE-0918337982

26.09.

15.10.

10,00

0078880275

279

ORANGE-0918337987

26.09.

15.10.

5,94

0078880275

280

ORANGE-0918337978

26.09.

15.10.

5,94

12597

281

BADEX-vod.mat.ZŠ

05.10.

15.10.

131,91

3512

282

STALION-antisept.mydlo ZŠ

12.10.

23.10.

39,00

120153

283

PC Worms-inšt.,internet ZŠ

15.10.

29.10.

72,92

2012049

284

ASTRA-účto 3.Q

15.10.

29.10.

360,00

1216612

285

FURA-štat.odpadov 3.Q

30.09.

29.10.

14,40

90195058

286

VVS-vývoz žumpy ZŠ

23.10.

31.10.

40,00

2116553783

287

VVS-vodné ZŠ,DS,MŠ

25.10.

31.10.

78,26

720004448

288

SLOV.ENERGY-zál.elektr.

01.11.

31.10.

1450,00

120171

289

PC Worms-oprava PC ZŠ

25.10.

31.10.

91,00

2012010

290

JR Consulting-žiadosť ČOV

29.10.

31.10.

500,00

 

 

SPOLU :

 

 

8.658,49