Choď na obsah Choď na menu
 


Fa 08

5. 9. 2012

 

OBEC ŽEHŇA

 

Prijaté faktúry  08/2012

 

 

Faktúra č.

č.

Dodávateľ

datum úhrady

1168

214

Jednota vodné Ocú 73 m3

09.08.12

110,48

2012054

215

Krupová G. –  sprac. mzdy 07/12

02.08.12

300,00

7154294983

216

SPP – plyn Ocú

09.08.12

335,00

7154294884

217

SPP – plyn MŠ

09.08.12

40,00

7154294877

218

SPP – plyn ZŠ

14.08.12

28,00

7154294878

219

SPP – plyn ZŠ

14.08.12

60,00

857421

220

FURA – vývoz kom. odp.

10.08.12

157,02

0078880275

221

Orange – 0907 971 223

10.08.12

42,00

0078880275

222

Orange – 0918 147 043

10.08.12

39,71

0078880275

223

Orange – 0918 337 978

10.08.12

10,00

0078880275

224

Orange – 0918 337 982

10.08.12

10,00

0078880275

225

Orange – 0918 337 987

10.08.12

10,18

2012092

226

JASEN – obedy dôch 101 ks

10.08.12

266,64

8741045395

227

T – COM  ZŠ, MŠ, Ocú

10.08.12

102,40

1122208359

228

ŠEVT – tlačivá ZŠ

14.08.12

74,46

10082012

229

PINGSTAV – rekonštrukcia ZŠ

14.08.12

3007,54

1182012

230

PINGSTAV – rekonštrukcia ZŠ

14.08.12

3034,91

12082012

231

PINGSTAV – rekonštrukcia MŠ

14.08.12

6581,81

920312

232

FURA – vývoz kontajnera 3,1t

17.08.12

224,48

2012080507

233

SAD PO – doprava Litmanová

17.08.12

305,00

120107

234

DREVOKOM – postieľky MŠ

22.08.12

1383,00

2282012

235

PINGSTAV – rekonštrukcia ZŠ

24.08.12

6215,66

 

 

SPOLU : 22 338,29 €