Choď na obsah Choď na menu
 


Fa 06

13. 7. 2012

 

OBEC ŽEHŇA

 

Prijaté faktúry  06/2012

 

 

Faktúra č.

č.

Dodávateľ

datum úhrady

6035721505

 

DOXX- str. lístky ZŠ 267 ks

01.06.12

961,20

2012053

 

E.Mocná – strava dot. ZŠ

05.06.12

826,12

20120308

 

G. Krúpová – sprac. miezd 05/12

05.06.12

300,00

576212

 

FURA – vývoz  odpadu 05/12

08.06.12

156,23

0078880275

 

Orange – 0907 971 223

08.06.12

36,34

0078880275

 

Orange – 0918 147 043

08.06.12

38,52

0078880275

 

Orange – 0918 337 978

08.06.12

10,00

0078880275

 

Orange – 0918 337 982

08.06.12

10,28

0078880275

 

Orange – 0918 337 987

08.06.12

10,00

5003266157

 

Komun. poisťovňa – poist. majet

08.06.12

111,76

6801741391

 

Komun. poisťovňa – PZP Avia

12.06.12

193,23

2012063

 

JASEN – obedy dôch. 102 ks

12.06.12

269,28

9739054706

 

T – Com  ZŠ, MŠ, Ocú

12.06.12

78,14

20120626

 

LIM PO –DHZ  poháre ,diplomy

12.06.12

92,28

5077

 

Jednota – potraviny dot. ZŠ

12.06.12

177,20

5078

 

Jednota - potraviny dot. ZŠ

12.06.12

819,98

638612

 

FURA – vývoz kontajnera 1,92t

19.06.12

173,23

90181176

 

VVS a.s. – vývoz žumpy 12 m3

19.06.12

40,00

200273223

 

Slov. pošta – predšk. vých. MŠ

19.06.12

3,60

2012034

 

ASTRA – záv. účet, výr. správa

27.06.12

355,00

7442108391

 

SPP – vyúčtovanie plynu Ocú

06.07.12

-65,55

7442108390

 

SPP- vyúčtovanie plynu MŠ

06.07.12

-62,06

7442108389

 

SPP – vyúčtovanie plynu ZŠ

03.07.12

485,89

7442108388

 

SPP – vyúčtovanie plynu ZŠ

03.07.12

261,32

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU : 5283,09 €