Choď na obsah Choď na menu
 


Fa 05

6. 6. 2012

 

OBEC ŽEHŇA

 

Prijaté faktúry  05/2012

 

 

Faktúra č.

č.

Dodávateľ

datum úhrady

6035721251

129

DOXX – str. lístky ZŠ 217ks

02.05.12

781,20

6035721252

130

DOXX – str. lístky Ocú 120 ks

02.05.12

432,00

2012030

131

G. Krupová – mzdy 04/12

03.05.12

300,00

20120041

132

pečivo – dotácia ZŠ

09.05.12

736,19

459112

133

FURA – vývoz kom. odpadu

09.05.12

309,85

120194

134

TelcoB – inštal. kopírky ZŠ

09.05.12

96,00

512812

135

FURA – vrecia na odpad

09.05.12

31,20

7282461903

135

SPP – plyn Ocú

09.05.12

337,00

7282461792

136

SPP – plyn MŠ

09.05.12

104,00

7282461766

137

SPP – plyn ZŠ

09.05.12

62,00

7282461767

138

SPP – plyn ZŠ

09.05.12

135,00

0078880275

139

Orange -  0907 971223

09.05.12

36,75

0078880275

140

Orange – 0918 147043

09.05.12

42,50

0078880275

141

Orange – 0918 337978

09.05.12

10,00

0078880275

142

Orange – 0918 337982

09.05.12

10,00

0078880275

143

Orange – 0918 337982

09.05.12

10,00

12104521

144

NOEMA mäso dot. ZŠ

09.05.12

41,54

1261953

142

NOEMA mäso dot. ZŠ

09.05.12

27,50

4072

146

Jednota – dot. strava ZŠ

09.05.12

158,67

4073

147

Jednota – dot. strava ZŠ

09.05.12

656,19

1738061901

148

T – Com MŠ, ZŠ, Ocú

09.05.12

79,00

2737067620

146

T – Com MŠ ZŠ,Ocú upomienka

09.05.12

89,24

519912

150

FURA – vývoz kontajnera

22.05.12

202,36

1058

151

Jednota – vodné 12.1.-18.4.

22.05.12

283,87

2012048

152

JASEN – obedy dôch. 96 ks

22.05.12

248,16

2012028

153

ASTRA – dane, výkazy PC

22.05.12

170,00

120068

154

PC Worms – oprava PC ZŠ

22.05.12

273,15

6105104512

155

Kom.poisťovňa – úraz. pois. VPP

31.05.12

130,00

 

 

SPOLU : 5 793,37