Choď na obsah Choď na menu
 


Fa 03

10. 4. 2012

 

OBEC ŽEHŇA

 

Prijaté faktúry  03/2012

 

 

Faktúra č.

č.

Dodávateľ

datum úhrady

7282403475

69

SPP a.s.- spotreba plynu Ocú

07.03.12

337,00

7282403384

70

SPP a.s.- spotreba plynu MŠ

07.03.12

494,00

7282403358

71

SPP a.s.- spotreba plynu ZŠ

12.03.12

293,00

7282403359

72

SPP a.s.- spotreba plynu ZŠ

12.03.12

641,00

152012

73

A. Vančová – špec. metodika ZŠ

12.03.12

15,00

812

74

S.Minarik – dovoz potravin.pom.

07.03.12

162,96

191412

75

FURA – vývoz kom. odpadu

07.03.12

315,33

0078880275

76

Orange - 0918147043

15.03.12

38,60

0078880275

77

Orange - 0907971223

15.03.12

36,56

0078880275

78

Orange - 0918337987

15.03.12

10,00

0078880275

79

Orange - 0918337982

15.03.12

10,00

0078880275

80

Orange- 0918337978

15.03.12

10,00

9736073632

81

T-Com – MŠ, ZŠ, Ocú

15.03.12

85,88

2012013

82

ASTRA – update účto

16.03.12

300,00

2012014

83

ASTRA – update účto

16.03.12

192,00

2052

84

Jednota – strava dotác.ZŠ

12.03.12

786,60

2053

85

Jednota – strava dotác.ZŠ

12.03.12

110,75

12102400

86

Noema – mäso dotác. ZŠ

12.03.12

55,97

1261045

87

Noema – mäso dotác. ZŠ

12.03.12

27,29

2012020

88

JASEN – obedy dôch. 02/12

16.03.12

306,24

33292011

89

R.D.TECH – školenie BZOP ZŠ

26.03.12

200,00

3402011

90

R.D.TECH – školenie  BZOP MŠ, Ocú

26.03.12

250,00

3412011

91

R.D.TECH – školenie BZOP MOS, VPP,

26.03.12

300,00

2012016

92

G. Krúpová – mzdy 02/ 12

05.03.12

300,00

90172576

93

VVS a.s. – vývoz žumpy

26.03.12

40,00

7200014448

94

Slovakia Energy – záloha elektriny

26.03.12

1750,00

2012097

95

Plynoma – servis plyn.kotlov ZŠ

03.04.12

34,80

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU : 7102,98 €